Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000408
Monto de la Factura
₲ 15.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.184.224
Retención DNCP
₲ 58.671
Retención IVA
₲ 252.797
Retención Renta
₲ 453.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220767
Monto Contrato
₲ 146.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.217.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.217.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)