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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008935
Monto de la Factura
₲ 233.165.912
Nro. Solicitud de Transferencia
59065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.419.722

Retención DNCP
₲ 822.440
Retención IVA
₲ 6.359.070
Retención Renta
₲ 6.359.070
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
775
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223373
Monto Contrato
₲ 233.165.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.419.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.419.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408444
Nombre de la Licitación
LCO 06/22 - "REPARACIONES Y READECUACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)