Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 6.761.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.439.233
Retención DNCP
₲ 24.986
Retención IVA
₲ 96.594
Retención Renta
₲ 193.189
Multa
₲ 1.352
Datos del Contrato
Proveedor
Inversiones Bru S.R.L
RUC
80110016-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217496
Monto Contrato
₲ 20.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.341.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.341.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411700
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora