Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009039
Monto de la Factura
₲ 42.705.121
Nro. Solicitud de Transferencia
54917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.187.460
Retención DNCP
₲ 150.633
Retención IVA
₲ 1.164.685
Retención Renta
₲ 1.164.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211599
Monto Contrato
₲ 825.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.738.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.738.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397696
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones