Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003218
Monto de la Factura
₲ 81.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53256
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.429.527
Retención DNCP
₲ 287.825
Retención IVA
₲ 2.225.455
Retención Renta
₲ 2.225.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-218493
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.429.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.429.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu