Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020936
Monto de la Factura
₲ 47.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76021
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.601.125
Retención DNCP
₲ 176.906
Retención IVA
₲ 683.914
Retención Renta
₲ 1.367.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221513
Monto Contrato
₲ 380.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.282.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.282.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray