Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023677
Monto de la Factura
₲ 45.742.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.570.820
Retención DNCP
₲ 169.029
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221513
Monto Contrato
₲ 380.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.282.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.282.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray