Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006440
Monto de la Factura
₲ 693.750
Nro. Solicitud de Transferencia
219995
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.722
Retención DNCP
₲ 2.422
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
756
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223577
Monto Contrato
₲ 5.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.349.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.349.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416245
Nombre de la Licitación
LCO N° 24/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COMPLEJO SANTO DOMINGO - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)