Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044785
Monto de la Factura
₲ 35.593.340
Nro. Solicitud de Transferencia
214397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.113.893
Retención DNCP
₲ 134.605
Retención IVA
₲ 270.433
Retención Renta
₲ 1.040.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217736
Monto Contrato
₲ 218.979.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.909.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.909.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413817
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria