Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064642
Monto de la Factura
₲ 16.112.569
Nro. Solicitud de Transferencia
89292
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.448.578
Retención DNCP
₲ 61.017
Retención IVA
₲ 115.936
Retención Renta
₲ 471.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217736
Monto Contrato
₲ 218.979.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.909.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.909.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413817
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria