Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003713
Monto de la Factura
₲ 26.250.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.702.913
Retención DNCP
₲ 92.593
Retención IVA
₲ 715.923
Retención Renta
₲ 715.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217987
Monto Contrato
₲ 76.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.393.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.393.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental