Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004846
Monto de la Factura
₲ 30.498.235
Nro. Solicitud de Transferencia
98627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.789.172
Retención DNCP
₲ 111.536
Retención IVA
₲ 435.689
Retención Renta
₲ 1.161.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221236
Monto Contrato
₲ 514.017.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.413.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.413.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416204
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/2021 - KIT DE PARTO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)