Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015607
Monto de la Factura
₲ 29.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.678.030
Retención DNCP
₲ 103.744
Retención IVA
₲ 802.145
Retención Renta
₲ 802.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223040
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.678.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.678.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 404-756 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma