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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002699
Monto de la Factura
₲ 470.092.986
Nro. Solicitud de Transferencia
217574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.306.185

Retención DNCP
₲ 1.658.146
Retención IVA
₲ 12.820.718
Retención Renta
₲ 12.820.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MACOMEX SRL
RUC
80001618-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215613
Monto Contrato
₲ 1.576.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.871.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.871.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Perforación de Pozos para la Provisión de Agua Potable a Comunidades Vulnerables
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)