Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002751
Monto de la Factura
₲ 166.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.820.699
Retención DNCP
₲ 73.351
Retención IVA
₲ 4.537.145
Retención Renta
₲ 4.537.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOMEX SRL
RUC
80001618-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215613
Monto Contrato
₲ 1.576.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.871.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.871.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Perforación de Pozos para la Provisión de Agua Potable a Comunidades Vulnerables
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)