Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005824
Monto de la Factura
₲ 73.225.600
Nro. Solicitud de Transferencia
211245
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.573.860
Retención DNCP
₲ 268.021
Retención IVA
₲ 1.244.383
Retención Renta
₲ 2.072.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217452
Monto Contrato
₲ 219.649.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.695.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.695.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411700
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora