Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000284
Monto de la Factura
₲ 39.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206985
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.083.170
Retención DNCP
₲ 136.704
Retención IVA
₲ 1.068.000
Retención Renta
₲ 1.424.000
Multa
₲ 2.413.950
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220438
Monto Contrato
₲ 39.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.083.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.083.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu