Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 36.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207993
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.630.474
Retención DNCP
₲ 129.804
Retención IVA
₲ 1.003.636
Retención Renta
₲ 1.003.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222776
Monto Contrato
₲ 245.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.308.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.308.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, RACK, UPS, ETC PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa