Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Monto de la Factura
₲ 9.874.960
Nro. Solicitud de Transferencia
210685
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.292.786
Retención DNCP
₲ 34.832
Retención IVA
₲ 269.317
Retención Renta
₲ 269.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-212226
Monto Contrato
₲ 190.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.551.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.551.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400137
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud