Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.081
Retención DNCP
₲ 37.389
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 289.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-212226
Monto Contrato
₲ 190.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.551.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.551.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400137
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud