Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006838
Monto de la Factura
₲ 18.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199520
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.153.060
Retención DNCP
₲ 66.126
Retención IVA
₲ 511.282
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217817
Monto Contrato
₲ 53.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.881.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.881.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414588
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa