Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007093
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26172
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.996.659
Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 695.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217817
Monto Contrato
₲ 53.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.881.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.881.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414588
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa