Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005674
Monto de la Factura
₲ 46.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.483.828
Retención DNCP
₲ 162.988
Retención IVA
₲ 1.260.218
Retención Renta
₲ 1.260.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217768
Monto Contrato
₲ 63.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.373.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.373.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental