Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005820
Monto de la Factura
₲ 16.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.889.552
Retención DNCP
₲ 59.558
Retención IVA
₲ 460.500
Retención Renta
₲ 460.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217768
Monto Contrato
₲ 63.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.373.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.373.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental