Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8425
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.280
Retención DNCP
₲ 14.976
Retención IVA
₲ 117.000
Retención Renta
₲ 156.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223852
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.340.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.340.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412065
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ventiladores Pulmonares del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional