Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 10.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125097
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.782.168
Retención DNCP
₲ 36.666
Retención IVA
₲ 283.500
Retención Renta
₲ 283.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223852
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.340.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.340.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412065
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ventiladores Pulmonares del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional