Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001834
Monto de la Factura
₲ 20.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156500
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.863.680
Retención DNCP
₲ 70.656
Retención IVA
₲ 552.000
Retención Renta
₲ 736.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223852
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.340.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.340.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412065
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ventiladores Pulmonares del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional