Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007832
Monto de la Factura
₲ 9.950.435
Nro. Solicitud de Transferencia
87558
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.363.811
Retención DNCP
₲ 35.098
Retención IVA
₲ 271.376
Retención Renta
₲ 271.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
380/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216190
Monto Contrato
₲ 210.099.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.153.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.153.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404442
Nombre de la Licitación
LCO N° 35/21 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)