Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007231
Monto de la Factura
₲ 8.754.166
Nro. Solicitud de Transferencia
209392
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.158.883
Retención DNCP
₲ 30.560
Retención IVA
₲ 238.750
Retención Renta
₲ 318.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
380/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216190
Monto Contrato
₲ 210.099.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.153.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.153.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404442
Nombre de la Licitación
LCO N° 35/21 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)