Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 146.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47538
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.392.636
Retención DNCP
₲ 514.982
Retención IVA
₲ 3.981.818
Retención Renta
₲ 3.981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
282/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-213373
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.392.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.392.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403418
Nombre de la Licitación
LCO N° 29/21 ADQUISICIÓN DE DERMATOMO ELÉCTRICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)