Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0030439
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35130
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.121
Retención DNCP
₲ 5.503
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217993
Monto Contrato
₲ 6.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.101.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.101.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental