Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026115
Monto de la Factura
₲ 299.911.605
Nro. Solicitud de Transferencia
209616
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.230.453
Retención DNCP
₲ 1.057.870
Retención IVA
₲ 8.179.407
Retención Renta
₲ 8.179.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224400
Monto Contrato
₲ 599.999.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.626.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.626.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SENEPA - SBE PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa