Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016256
Monto de la Factura
₲ 26.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77740
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.289.506
Retención DNCP
₲ 98.109
Retención IVA
₲ 379.286
Retención Renta
₲ 758.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223513
Monto Contrato
₲ 313.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.175.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.175.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"