Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38797
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.144
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223513
Monto Contrato
₲ 313.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.175.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.175.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"