Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 14.780.050
Nro. Solicitud de Transferencia
77587
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.908.699
Retención DNCP
₲ 52.133
Retención IVA
₲ 403.092
Retención Renta
₲ 403.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220764
Monto Contrato
₲ 236.440.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.501.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.501.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409546
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificio de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria