Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007127
Monto de la Factura
₲ 27.081.138
Nro. Solicitud de Transferencia
212147
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.484.583
Retención DNCP
₲ 95.523
Retención IVA
₲ 738.576
Retención Renta
₲ 738.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215607
Monto Contrato
₲ 638.341.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.582.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.582.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405819
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación para el Hospital Psiquiátrico - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico