Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007320
Monto de la Factura
₲ 58.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211737
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.609.809
Retención DNCP
₲ 204.691
Retención IVA
₲ 1.582.664
Retención Renta
₲ 1.582.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215607
Monto Contrato
₲ 638.341.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.582.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.582.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405819
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación para el Hospital Psiquiátrico - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico