Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.313.009
Retención DNCP
₲ 124.865
Retención IVA
₲ 965.455
Retención Renta
₲ 965.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-214269
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.313.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.313.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON INSTALACIÓN PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma