Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 30.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.937.148
Retención DNCP
₲ 108.464
Retención IVA
₲ 838.636
Retención Renta
₲ 838.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222110
Monto Contrato
₲ 369.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.967.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.967.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418903
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para la Sede de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental