Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 25.306.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.814.471
Retención DNCP
₲ 89.263
Retención IVA
₲ 690.175
Retención Renta
₲ 690.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211207
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.313.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.313.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM AL PLAN FINANCIERO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu