Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001078
Monto de la Factura
₲ 177.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205303
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.753.255
Retención DNCP
₲ 625.033
Retención IVA
₲ 4.832.727
Retención Renta
₲ 4.832.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-213663
Monto Contrato
₲ 177.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.753.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.753.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu