Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002948
Monto de la Factura
₲ 142.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.287.186
Retención DNCP
₲ 503.342
Retención IVA
₲ 3.891.818
Retención Renta
₲ 3.891.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211735
Monto Contrato
₲ 239.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.664.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.664.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404030
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental