Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000912
Monto de la Factura
₲ 820.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216733
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 768.080.219
Retención DNCP
₲ 2.892.508
Retención IVA
₲ 22.364.755
Retención Renta
₲ 22.364.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215373
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.062.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.062.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Laboratorio Móvil para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)