Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 25.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89260
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.088.640
Retención DNCP
₲ 90.142
Retención IVA
₲ 704.236
Retención Renta
₲ 938.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224256
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.136.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.136.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412065
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ventiladores Pulmonares del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional