Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 8.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.913.559
Retención DNCP
₲ 29.613
Retención IVA
₲ 231.355
Retención Renta
₲ 308.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224256
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.136.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.136.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412065
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ventiladores Pulmonares del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional