Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003677
Monto de la Factura
₲ 49.039.283
Nro. Solicitud de Transferencia
57036
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.931.975
Retención DNCP
₲ 172.975
Retención IVA
₲ 1.337.435
Retención Renta
₲ 1.337.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217279
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.309.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.309.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405618
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Menores para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA