Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 368.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22220
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.682.181
Retención DNCP
₲ 1.298.036
Retención IVA
₲ 10.036.364
Retención Renta
₲ 10.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-218479
Monto Contrato
₲ 368.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.682.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.682.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu