Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085729
Monto de la Factura
₲ 84.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205243
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.894.759
Retención DNCP
₲ 299.465
Retención IVA
₲ 2.315.455
Retención Renta
₲ 2.315.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215773
Monto Contrato
₲ 84.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.894.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.894.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411188
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVIO DE PRIMAS Y GASTOS PARA EL SEGURO DE VEHÍCULOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZAICONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones