Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002839
Monto de la Factura
₲ 1.518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129079
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.428.508
Retención DNCP
₲ 5.354
Retención IVA
₲ 41.400
Retención Renta
₲ 41.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215264
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.994.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.994.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409679
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu