Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002783
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.285
Retención DNCP
₲ 9.735
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 75.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215264
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.377.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.377.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409679
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu